关于做好学院2018年预算编制工作的通知

各部门：

根据《安徽省财政厅关于做好2018年省级部门预算编制工作的通知》（财预[2017]346号）、《安徽省财政厅关于建立健全省级预算项目储备机制的通知》（财预[2017]600号）等文件精神和要求，现就编制2018年及2018-2020年三年滚动项目预算有关事项通知如下：

一、2018年预算编制的主要内容

（一）2018年收入预算

收入预算由相关部门据实编制，填报《2018年组织收入计划表》（见附件2）。收入预算应做到完整无遗漏。

（二）2018年支出预算

1、办公室：“三公”经费、外事活动费、档案建设费等经费及日常办公费。

2、纪委、监察审计处：各类项目审计（含专家评审）费等经费及日常办公费。

3、组织人事处：各类人员基本工资、绩效工资、年终一次性奖金、社会保障经费（“五险”）、公积金、离退休人员经费、遗属补助，各类增资（薪级工资调整、职务晋升、增员等），人才引进、干部培训、师资培训，党建、职称评审、人才项目等经费及日常办公费。

4、宣传（统战）部：党委中心组学习、外宣、内宣、统战、报刊订阅等经费及日常办公费。

5、工会：离退休人员管理、慰问和资助困难职工、工会活动等经费及日常办公费。

6、教务处：教科研项目经费（含专家评审费），机电科技园管理费，职业技能大赛、各类教学竞赛、顶岗实习管理、各类考试、教科研软件平台建设与维护、学术讲座、电教设备维护、毕业证印制等经费及日常办公费。

7、学生处：各类学生活动、心理健康教育、学生资助、国防教育、军训等经费及日常办公费。

8、财务处：会计人员培训、财务管理软件购置及维护等经费及日常办公费。

9、教学质量管理处：督导组成员劳务费、学生信息员管理等经费及日常办公费。

10、国有资产管理处：计算机、打印机、传真机、教学及管理软件、教学设备、办公家具、空调、电梯、各类实验实训耗材、图书（不含教材）等购置，招标代理、资产管理等经费及日常办公费。

11、招生就业处：招生宣传、招生代理、招生奖励、录取费、新生通知书邮寄、就业指导、派遣费、毕业生跟踪调查等经费及日常办公费。

12、实验实训中心（校企合作处）：校企合作等经费及日常办公费。

13、保卫处：安全教育、消防器材、监控设备购置及维护、辅警工资等经费及日常办公费。

14、后勤保障处（含校医院）：水、电、气、物业费，基建项目、绿化、日常维修维护费，购置医疗器材、药品，学生体检、学生健康教育等经费及日常办公费。

15、继续教育学院：承办各类培训及函授业务的课时费、学费分成、班主任费、监考费、业务接待费、报名费、软件管理费等经费及日常办公费。

16、图书馆：期刊装订、软件检索等经费及日常办公费。

17、团委：各类团组织活动等经费及日常办公费。

18、各系部：专业建设、基层党组织建设、专项活动等经费及日常办公费。

19、创新创业学院：创新创业教育、扶持、平台建设等经费及日常办公费。

其中，各部门的日常办公费（含办公用品、耗材、通讯、专项活动、差旅等费用）由财务处根据部门职责和职工、学生人数，参考以前年度费用支出情况测算编制。教科研经费支出由各在研项目负责人进行测算，报教务处汇总编制。全院图书、计算机、打印机、传真机、教学及管理软件、教学仪器设备、实验实训耗材、办公家具、空调等采购项目预算报国有资产管理处汇总编制；全院维修改造类项目预算报后勤保障处汇总编制。其他支出预算由执行部门分别进行测算编制后报财务处。详见附件1《2018年预算支出指标经济科目细化表》。

二、2018-2020年三年滚动项目预算

各部门按照《安徽省财政厅关于建立健全省级预算项目储备机制的通知》要求，结合学院事业发展规划和相关政策规定，测算出分年度项目预算支出需求，形成2018-2020年三年滚动规划，填报《2018-2020年三年滚动项目计划表》（见附件3）报归口管理部门汇总。2018年规划约束当年预算支出，2019-2020两年规划指引对应年度预算，未纳入三年滚动财政规划的项目，当年及以后年度预算不予考虑。

三、时间安排及要求

1、2017年6月30日前，各部门完成2018年收入预算和2018年支出预算，支出预算中需纳入政府采购范围的项目应注明。

2、2017年7月5日前，各部门完成2018-2020年三年滚动项目预算。

3、2017年7月20日前，各归口管理部门完成2018-2020年三年滚动预算项目的论证。

相关材料电子版已上传至学院财务工作群（qq群号：164625103）。请各部门于2017年6月30日前将预算报表（附件1、2）纸质和电子稿各一份报财务处；2017年7月5日前将《2018-2020年三年滚动项目计划表》纸质和电子稿各一份报归口管理部门。2017年7月20日前，各归口管理部门将汇总并经过论证的《2018-2020年三年滚动项目计划表》纸质和电子稿各一份报财务处。其中，所有纸质材料须经部门负责人签字并加盖部门公章。联系人：

财务处：汪菲菲，联系电话：5972792、15855533680；电子邮箱：ahjdwff @126.com。

教务处：方继才，联系电话：5975128、13855345929；电子邮箱：ahjdfjc @126.com。

国有资产管理处：王甫，联系电话：5972831、13696560493；电子邮箱：ahjdjxxwf @126.com。

后勤保障处：徐晖，联系电话：5975279、15805535966；电子邮箱：ahjdxh@126.com。

未尽事宜，可通过qq群平台及时与相关部门联系。

附件：

1、2018年预算支出指标经济科目细化表

2、2018年组织收入计划表

3、2018-2020年三年滚动项目计划表

安徽机电职业技术学院

 2017年6月14日