安徽机电职业技术学院2019年部门决算情况

一、主要职责

根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府《安徽机电职业技术学院机构编制方案》（皖编[2005]32号）规定，安徽机电职业技术学院主要职责是：（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。（二）开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

二、部门决算单位构成

安徽机电职业技术学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、安徽机电职业技术学院2019年度部门决算说明

（一）2019年度收入支出决算情况说明

2019年度收入总计24526.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计24526.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少2330.71万元，下降8.68%，主要原因：项目拨款减少。

（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计21387.35万元，其中：财政拨款收入16226.52万元，占75.87%；事业收入5043.78万元，占23.58%；其他收入117.05万元，占0.55%。

（三）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计22970.10万元，其中：基本支出11813.20万元，占51.43%；项目支出11156.90万元，占48.57%。

（四）2019年度财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度财政拨款收入总计19030.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计19030.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，减少1780.24万元，下降8.55%，主要原因：项目拨款减少。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出17,474.49万元，占本年支出的76.07%。与2018年相比，财政拨款支出减少471.86万元，减少2.63%。主要原因：项目拨款支出减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为10159万元，支出决算为17474.49万元，完成年初预算的172.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了学生资助经费、现代职业教育质量提升计划专项资金；二是2018年结转和结余在2019年形成支出。其中基本支出6317.59万元，占36.15%；项目支出11156.9万元，占63.85%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务支出”2019年度决算为0万元，比2018年减少3.6万元。

（2）“教育支出”2019年度决算16877.73万元，比2018年减少62.61万元，减少了0.37%，主要原因：政府采购权责发生制，2018年确认收入，2019年形成支出。“高等职业教育”决算16860.87万元，主要用于学校在职人员支出、学生资助支出、日常运行支出以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。

（3）“科学技术支出”2019年度决算0万元，比2018年减少4.8万元。

（4）“社会保障和就业支出”2019年度决算538.06万元，比2018年减少400.05元，下降42.64%，主要原因：退休人员退休费由社保发放。其中：“事业单位离退休”决算522.83万元，主要用于学校离退休人员支出。

（5）“卫生健康支出”2019年度决算35.50万元，与2018年基本持平。其中：“事业单位医疗”决算35.50万元，主要用于学校医疗保障方面的支出。

（6）“住房保障支出”2019年度决算23.20万元，与2018年基本持平。其中：“提租补贴”决算23.20万元，主要用于学校按照国家政策规定向职工发放的提租补贴方面的支出。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6317.59万元，其中人员经费5296.89万元，主要包括：基本工资、津贴补助、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1020.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽机电职业技术学院2019年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2019年度我校政府采购支出总额5359.11万元，其中：货物5359.11万元。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2019年12月31日，我校共有车辆3辆。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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